木白人令本尊 追問(wèn)

2017-02-22 22:21

都對(duì)上了！就差這個(gè)應(yīng)付股利期末余額為零才對(duì)！，不知道怎么做了。。不會(huì)調(diào)。。

木白人令本尊 追問(wèn)

2017-02-22 23:07

手工帳，都不是不平，只是應(yīng)付股利不為0！現(xiàn)在是2017年1月嘛！股東的股利都發(fā)完了！但是我的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付股利還有金額！

王雁鳴老師 解答

2017-02-22 21:35

這個(gè)余額，如果以前已經(jīng)借支了，原來(lái)是借：其他應(yīng)收款，貸：現(xiàn)金等科目的，現(xiàn)在把應(yīng)付股利的余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款即可。

王雁鳴老師 解答

2017-02-22 21:52

問(wèn)題是其他應(yīng)收款對(duì)上了，其中有沒有老板的明細(xì)賬戶余額??？

王雁鳴老師 解答

2017-02-22 22:25

那這個(gè)問(wèn)題就復(fù)雜了，您是手工賬還是電腦賬，能截圖看看是怎么回事嗎？是科目余額表不平，還是資產(chǎn)負(fù)債表不平，還是憑證不平?。?/p>

王雁鳴老師 解答

2017-02-22 23:11

這是對(duì)的，因?yàn)槟巯铝斯蓶|的借支，社保，等其他費(fèi)用，所以應(yīng)付股利有余額是對(duì)的。