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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

美橙老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-23 10:35

具體看是什么賬務(wù)處理才好回答

清爽的磚頭 追問

2021-12-23 10:36

借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款

美橙老師 解答

2021-12-23 10:44

如果金額小，直接做反向沖銷
如果金額大
借：應(yīng)付賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤

清爽的磚頭 追問

2021-12-23 10:47

還能這樣的，金額大小來決定的啊

美橙老師 解答

2021-12-23 10:48

金額小對前期利潤影響不大，可以簡化處理

清爽的磚頭 追問

2021-12-23 10:50

好的謝謝

美橙老師 解答

2021-12-23 10:51

不客氣，祝你工作愉快

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相關(guān)問題討論
沖銷什么啊
2017-08-11 14:17:14
老師，第三個(gè)問題怎么辦？
2017-01-04 11:46:53
您好，是有問題的，因?yàn)闆]對應(yīng)沖銷，是容易核對不準(zhǔn)確的
2021-06-21 18:59:06
您好，暫估不來發(fā)票，只能所得稅匯算清繳調(diào)增。
2018-12-09 13:43:27
財(cái)務(wù)核銷一般是指某些賬務(wù)呆滯報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)審核銷賬。 沖銷：對錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行沖抵叫做沖銷,如：紅字沖銷法. 轉(zhuǎn)銷：按照一定的法規(guī)和會(huì)計(jì)政策對某項(xiàng)會(huì)計(jì)記錄予以撤銷,如：對無法支付的應(yīng)付帳款予以轉(zhuǎn)銷.
2018-01-10 17:29:21
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