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老師，我公司三年前借給其他公司100萬，現(xiàn)在確定無法收回這100萬，借：營業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款，請問這100萬匯算清繳時可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
愛聽歌的星星
于2021-12-23 10:12 發(fā)布 ??739次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2021-12-23 10:13
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老師，我公司三年前借給其他公司100萬，現(xiàn)在確定無法收回這100萬，借：營業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款，請問這100萬匯算清繳時可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
答： 壞賬損失，可以抵扣所得稅的
其他應(yīng)收款在所得稅匯算清繳時要調(diào)整成營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅嗎？
答： 如果是公司正常的其他應(yīng)收款，是不用調(diào)整到營業(yè)外收入的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
你好 老師 去年公司有一筆法院劃款，13萬元，我當時做了營業(yè)外支出，今年才想起來，這筆款得算是付了工程款，應(yīng)該先做其他應(yīng)收款，匯算清繳調(diào)增了這13萬元，今年該怎么做分錄呢
答： 借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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