懵懂的小蝴蝶 追問(wèn)

2021-12-22 15:10

這個(gè)是可以全額抵扣嗎，需要勾選嗎

庾老師 解答

2021-12-22 15:13

480元的不能全額抵扣，160的可以全額抵扣。160的不需要勾選
這么做賬
借：管理費(fèi)用  160
 貸：銀行存款160
  借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 160
  借：管理費(fèi)用160
480的正常做賬

懵懂的小蝴蝶 追問(wèn)

2021-12-22 15:15

480服務(wù)費(fèi)不能全額抵扣嗎

庾老師 解答

2021-12-22 15:17

這個(gè)也是遼寧航天給的嗎？可能是我理解錯(cuò)了。如果是稅控盤相關(guān)的就可以全額抵扣

懵懂的小蝴蝶 追問(wèn)

2021-12-22 15:20

對(duì)對(duì)也是，剛剛聽(tīng)老師講課480之間填到附表減免那個(gè)里面，我做勾選了也和老師的操作一樣嗎，需要處理稅款嘛

庾老師 解答

2021-12-22 15:21

勾選了再賬上做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這兩筆在減免稅額表上全額填列，抵扣銷項(xiàng)稅額

懵懂的小蝴蝶 追問(wèn)

2021-12-22 15:22

懂了，謝謝老師

庾老師 解答

2021-12-22 15:24

不客氣，祝您工作順利。身體健康