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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-21 16:56

開票的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？就收到工程款，借銀行存款 貸應(yīng)收賬款。預(yù)繳稅，借主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)增，借應(yīng)交稅費(fèi)增 貸銀行存款嗎？開票后就只有這兩個(gè)分錄嗎？開票的這個(gè)月月末不用結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？年末不用管直接下一年？工地完工后又怎么結(jié)算呢？

宋生老師 解答

2017-02-21 16:34

這個(gè)要看你平時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)的收入，如果開票的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)，就借銀行存款 貸應(yīng)收賬款。 
年末和月末也不用管，只看什么時(shí)候開票什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)。

宋生老師 解答

2017-02-21 16:58

你收到的時(shí)候貸應(yīng)收賬款。這個(gè)錢在開票的時(shí)候要先做借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅啊。然后結(jié)轉(zhuǎn)損益啊。

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這個(gè)要看你平時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)的收入，如果開票的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)，就借銀行存款 貸應(yīng)收賬款。 年末和月末也不用管，只看什么時(shí)候開票什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)。
2017-02-21 16:34:29
沒有付錢，不需要，借：銀行存款52000，貸：主營業(yè)務(wù)收入52000；借：主營業(yè)務(wù)成本20800，貸：銀行存款20800
2017-03-01 11:20:40
一般是采用第二種程序
2018-11-16 17:40:30
你好 暫時(shí)不做賬務(wù)處理！
2019-06-06 15:58:19
你好，是什么企業(yè)發(fā)生的，怎么過工程款2萬，后面又4萬是什么意思
2017-05-10 22:11:39
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