要求：請分析甲企業(yè)當月發(fā)生進項稅額中哪些不得抵扣？并計算準許從銷項稅額中抵扣的進項稅額總額為多少？委托加工業(yè)務(wù)中，乙企業(yè)代扣代繳的消費稅為多少？甲企業(yè)銷售A類高檔化妝品需要繳納的消費稅為多少？甲公司抵償債務(wù)的C類高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅為多少？甲公司當月銷售業(yè)務(wù)的銷項稅額總額為多少？應(yīng)交增值稅為多少？

悠然老師01

職稱：高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2021-12-20 06:30

學(xué)員你好，你的問題不完整，老師沒辦法判斷能不能幫你解決

正直的裙子追問

2021-12-20 06:45

這是圖片

悠然老師01 解答

2021-12-20 10:53

（2）進項稅不得抵扣的有：外購產(chǎn)品用于職工福利12000
允許從銷項稅額抵扣的=11300+1130+1300

悠然老師01 解答

2021-12-20 11:11

消費稅組價，代扣代繳=（40000+10000）/（1-15%）*0.15
應(yīng)交消費稅=100000*0.15-代扣代繳金額

悠然老師01 解答

2021-12-20 11:11

抵償消費稅按照最高價計算

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