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Mermaid老師

職稱： 初級會計師,經(jīng)濟師

2021-12-19 20:15

你好，同學(xué)，這道題打字列式需要點時間，稍等

Mermaid老師 解答

2021-12-19 20:33

利潤總額=5000+100-3500-15-400-60-10-12-100-50-100-10
（1）不合理支付50萬納稅調(diào)增50    殘疾人工資100%加計扣除納稅調(diào)減40
（2）職工福利費可抵扣上限400*14%=56   實際60  納稅調(diào)增4
        工會經(jīng)費可抵扣上限400*2%=8     實際 10納稅調(diào)增2
         教育經(jīng)費可抵扣上限400*8%=32     實際12納稅不用調(diào)整
（3）研發(fā)費用納稅調(diào)減75%    100*75%=75
（4）業(yè)務(wù)招待費抵扣限額1=（5000+100）*0.5%=25.5    抵扣限額2=50*60%=30   納稅調(diào)增=50-25.5=24.5
（5）公益性捐贈支出抵扣限額=利潤總額*12%   和100作比較   判斷納稅調(diào)增還是調(diào)減
 稅務(wù)機關(guān)罰款 納稅調(diào)增10
應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減
應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*25%

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你好，同學(xué)，這道題打字列式需要點時間，稍等
2021-12-19 20:15:27
利潤總額=5000%2B1000-3500-150=2350 捐贈限額=2350*12%=282 應(yīng)納稅所得額=2350%2B10%2B20=2380 所得稅=2380*0.25=595
2021-12-19 20:22:56
你好，同學(xué)，列式打字需要點時間，稍等
2021-12-19 20:06:16
好的。稍等一下會盡快解答的
2021-06-18 10:58:44
你好，麻煩把題目發(fā)上再提問
2021-06-18 13:49:00
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