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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-12-17 20:43

您好
當月增值稅專票開錯了作廢就好了

林霧 追問

2021-12-17 20:44

作廢,還要紅沖、開紅字發(fā)票或者填信息表嗎?

bamboo老師 解答

2021-12-17 20:44

作廢 不需要紅沖、開紅字發(fā)票或者填信息表

林霧 追問

2021-12-17 20:47

原記賬憑證刪除就好,是吧。紅沖和紅字發(fā)票信息表是什么情況下

bamboo老師 解答

2021-12-17 20:47

原記賬憑證刪除就好 是的

跨月的時候 要開具紅字發(fā)票信息表 然后開具紅字發(fā)票

林霧 追問

2021-12-17 20:56

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-12-17 20:57

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!

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專用發(fā)票可以驗票后抵扣進項,普通發(fā)票只能做費用處理,不換扣進項稅額。對方要專票,就是抵扣進項
2017-09-19 17:58:36
你好,增值稅發(fā)票包括普通,專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
你好,增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額=(?65000%2B?32000%2B?325000%2B?12500)/1.13*13%—(235000/1.03*3%%2B175000/1.13*13%)
2022-10-27 18:19:47
你好,根據(jù)取得發(fā)票的稅率認證抵扣就是了,而不分你取得的稅率是否與你適用稅率相同與否的
2017-02-10 21:57:01
您好,開專票部分都需要繳納稅款的哈。因為你開出去的專票,別人是要抵扣進項稅額的,你如果不交,那豈不是國家要損失?
2019-07-09 09:45:09
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