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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-04-29 09:00

你好，《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》（財稅[2019]13號）對月銷售額10萬元以下（含本數(shù)）的增值稅免附加稅的，

靜若繁花 追問

2021-04-29 09:04

我意思是客戶買我100噸貨物，我送他2噸，這個兩頓我怎么開票

紫藤老師 解答

2021-04-29 09:04

你好，。一樣的體現(xiàn)在發(fā)票上面的

靜若繁花 追問

2021-04-29 09:06

但是他付款只有100噸的啊

靜若繁花 追問

2021-04-29 09:06

具體怎么操作？請老師回答詳細(xì)一點

紫藤老師 解答

2021-04-29 09:07

視同銷售，你好   上行開具體的銷售貨物 單價 數(shù)量金額  下行 開具體的贈送產(chǎn)品貨物 。 

靜若繁花 追問

2021-04-29 09:08

是在數(shù)量那直接開102噸。總金額那填100噸的款嗎

靜若繁花 追問

2021-04-29 09:08

還是不明白

紫藤老師 解答

2021-04-29 09:09

數(shù)量那直接開102噸。總金額那填100噸的款

靜若繁花 追問

2021-04-29 09:10

贈送的有什么特別顯示嗎

紫藤老師 解答

2021-04-29 09:11

贈送的，沒有什么特別顯示，只是稅法上視同銷售

靜若繁花 追問

2021-04-29 09:13

要是這樣開合同的單價和數(shù)量不一樣了，對客戶沒啥影響吧

紫藤老師 解答

2021-04-29 09:14

你好，對客戶沒啥影響

靜若繁花 追問

2021-04-29 09:16

跟合同不一致也沒啥影響

紫藤老師 解答

2021-04-29 09:17

合同可以備注，贈送的

靜若繁花 追問

2021-04-29 09:20

已經(jīng)簽訂合同咋更改

紫藤老師 解答

2021-04-29 09:20

你好，可以合同備注的

靜若繁花 追問

2021-04-29 09:26

好的，謝謝老師

紫藤老師 解答

2021-04-29 09:27

不客氣，如果對解答滿意可以五星好評哦   

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專用發(fā)票可以驗票后抵扣進(jìn)項，普通發(fā)票只能做費用處理，不換扣進(jìn)項稅額。對方要專票，就是抵扣進(jìn)項
2017-09-19 17:58:36
你好，增值稅發(fā)票包括普通，專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
你好，增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額=（?65000%2B?32000%2B?325000%2B?12500）/1.13*13%—（235000/1.03*3%%2B175000/1.13*13%）
2022-10-27 18:19:47
你好，根據(jù)取得發(fā)票的稅率認(rèn)證抵扣就是了，而不分你取得的稅率是否與你適用稅率相同與否的
2017-02-10 21:57:01
您好，開專票部分都需要繳納稅款的哈。因為你開出去的專票，別人是要抵扣進(jìn)項稅額的，你如果不交，那豈不是國家要損失？
2019-07-09 09:45:09
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