陳fafa 追問(wèn)

2021-12-17 10:46

對(duì)方不愿意退回，說(shuō)是當(dāng)初我們的銷(xiāo)售因?yàn)楣緵](méi)有對(duì)方要的貨，去超市買(mǎi)了差不多的現(xiàn)貨給了對(duì)方，等于是幫對(duì)方買(mǎi)的，對(duì)方報(bào)銷(xiāo)這樣子。但是對(duì)方公司就直接把我們公司開(kāi)的票面金額加上那個(gè)超市的金額，一起公對(duì)公轉(zhuǎn)了

陳fafa 追問(wèn)

2021-12-17 10:47

那可以怎么處理呢老師？

郭老師 解答

2021-12-17 10:51

是你們多收了人家的錢(qián)，對(duì)方不要錢(qián)嗎？

郭老師 解答

2021-12-17 10:51

你可以把這個(gè)差額放到營(yíng)業(yè)外收入里面的。

陳fafa 追問(wèn)

2021-12-17 11:17

可是他是整筆轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，就剛好比我們公司開(kāi)出去的發(fā)票金額多幾十塊這樣子，可以把整筆款拆分了嗎？

郭老師 解答

2021-12-17 11:21

哦可以的，可以這么做的。

陳fafa 追問(wèn)

2021-12-17 11:25

那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入，我做憑證的時(shí)候需要怎么備注嗎

郭老師 解答

2021-12-17 11:29

你好，和你的收入一塊做就可以的，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，營(yíng)業(yè)外收入，收到某某企業(yè)貨款。

陳fafa 追問(wèn)

2021-12-17 11:38

那如果是營(yíng)業(yè)外收入，是不是也會(huì)增加企業(yè)所得稅？

郭老師 解答

2021-12-17 11:42

是的，需要交企業(yè)所得稅的。

陳fafa 追問(wèn)

2021-12-17 11:54

可是這個(gè)也不是我們的收入啊，按照稅籌考慮，能否掛在其他科目？

郭老師 解答

2021-12-17 12:04

那你們退錢(qián)回去，應(yīng)轉(zhuǎn)給他，你知道他的賬戶不上。