隨? 追問

2021-12-17 10:11

報銷的多是收據(jù)，正規(guī)的票據(jù)還不夠沖月初打的備用金，然后在老板那邊報銷超備用金的還會補(bǔ)打款就只有一張補(bǔ)報銷的回單

bamboo老師 解答

2021-12-17 10:19

那就只好沖個人往來跟費(fèi)用 不然往來不平

隨? 追問

2021-12-17 10:25

具體該怎么操作呢老師

bamboo老師 解答

2021-12-17 10:25

老板報銷的支出 您平時通過銀行存款科目核算嗎

隨? 追問

2021-12-17 10:32

是的從公戶打款，我是新來公司的，之前的會計(jì)補(bǔ)打報銷款也是借：其他應(yīng)收款，貸記銀行存款，可是這樣的話會導(dǎo)致個人應(yīng)收越來越多，但是我不知道這個該怎樣去處理

bamboo老師 解答

2021-12-17 10:33

費(fèi)用報銷的時候
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)收款
發(fā)生支出的話 這樣寫分錄 沒有發(fā)票匯算清繳的時候納稅調(diào)整

隨? 追問

2021-12-17 10:37

報銷的時候票據(jù)合規(guī)的就是您說的這個分錄，其余部分就一直掛著的，像現(xiàn)在補(bǔ)報銷的回單可以這樣做分錄嗎？借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，匯算清繳時做納稅調(diào)整，可是只有一張打款的回單，后期還需要找正規(guī)的發(fā)票附后邊嗎

bamboo老師 解答

2021-12-17 10:38

如果匯算清繳納稅調(diào)整了 就不需要找

隨? 追問

2021-12-17 10:48

老師，像之前長期掛的個人應(yīng)收也可以像這樣轉(zhuǎn)銷嗎

bamboo老師 解答

2021-12-17 10:48

之前長期掛的個人應(yīng)收也可以像這樣轉(zhuǎn)銷