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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-02-20 13:11

老師，去年忘記結(jié)轉(zhuǎn)損益了，就是交殘保金這筆分錄忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，今年一月調(diào)帳，不用以前年度損益調(diào)整科目嗎？

燕子 追問

2017-02-20 13:22

軟件記賬

吳月柳 解答

2017-02-20 13:06

你好，你是指忘記結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？借：本年利潤  貸：管理費用

吳月柳 解答

2017-02-20 13:20

你是軟件還是手工？

吳月柳 解答

2017-02-20 13:23

正常應(yīng)該在去年賬上補上才對

吳月柳 解答

2017-02-20 13:24

軟件是自動結(jié)轉(zhuǎn)的，你月底看能不能取數(shù)，或者你現(xiàn)在反結(jié)賬回去結(jié)轉(zhuǎn)也行

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相關(guān)問題討論
你好，你是指忘記結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？借：本年利潤 貸：管理費用
2017-02-20 13:06:33
你好！可以是可以。只是沒必要而已
2017-07-12 11:13:30
一般使用的是管理費用-殘保金科目
2018-08-24 17:14:07
借：銀行存款 貸：未分配利潤
2020-04-14 14:26:54
你好，借銀行存款 貸 管理費用
2020-07-14 17:34:30
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