王賢華 追問

2021-12-16 11:24

不是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款嗎？因為我們是扣減乙方的工程款，之前確認(rèn)應(yīng)付款產(chǎn)值的時候已經(jīng)計入借工程施工-合同成本-分包款，貸應(yīng)付賬款-XXXX公司

郭老師 解答

2021-12-16 11:26

這個屬于當(dāng)月的嗎？如果是當(dāng)月的話，直接做工程施工就可以的，對方給你開了發(fā)票，紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。

王賢華 追問

2021-12-16 12:02

不屬于當(dāng)月的

郭老師 解答

2021-12-16 12:03

不屬于當(dāng)月的是提前支付的嗎？如果是的話，借預(yù)付賬款，貸銀行存款。

王賢華 追問

2021-12-16 12:19

對方未開票，有雙方的產(chǎn)值確認(rèn)單

郭老師 解答

2021-12-16 12:19

不是的，我是說這個工資是幾月份的。

王賢華 追問

2021-12-16 13:26

代發(fā)工資是10月份的

郭老師 解答

2021-12-16 13:29

借工程施工貸銀行存款

做這個
這個不是預(yù)付款
如果之前做了工程施工
可以做應(yīng)付帳款