- 送心意
小小霞老師
職稱: 初級會計師
2021-12-15 11:56
同學(xué)你好!
一種情況可以直接問專管員要模版,麻煩他拍照給你
一種情況,先寫抬頭,然后把企業(yè)名稱、稅號、成立時間、為期末留抵退稅金額、企業(yè)放棄退稅,最后寫上公司名稱、時間,打印出來,蓋上公章就行了。可以在去稅務(wù)局之前先拍照給專管員確認(rèn)是否可以,修改后再去。
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增量留抵
納稅人獲得一次性存量留抵退稅前,增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額與2019年3月31日相比新增加的留抵稅額。納稅人獲得一次性存量留抵退稅后,增量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額。
如某納稅人2019年3月31日的期末留抵稅額為100萬元,2022年7月31日的期末留抵稅額為120萬元,在2022年8月納稅申報期申請增量留抵退稅時,如果此前未獲得一次性存量留抵退稅,該納稅人的增量留抵稅額為20萬元(=120-100);如果此前已獲得一次性存量留抵退稅,該納稅人的增量留抵稅額為120萬元。
存量留抵
納稅人獲得一次性存量留抵退稅前,當(dāng)期期末留抵稅額大于或等于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為2019年3月31日期末留抵稅額;當(dāng)期期末留抵稅額小于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額。納稅人獲得一次性存量留抵退稅后,存量留抵稅額為零。
如某微型企業(yè)2019年3月31日的期末留抵稅額為100萬元,2022年4月申請一次性存量留抵退稅時,如果當(dāng)期期末留抵稅額為120萬元,該納稅人的存量留抵稅額為100萬元;如果當(dāng)期期末留抵稅額為80萬元,該納稅人的存量留抵稅額為80萬元。該納稅人在4月份獲得存量留抵退稅后,將再無存量留抵稅額。
2022-04-14 17:20:37

一級科目盡量的不要增加,你在應(yīng)收賬款里面可以設(shè)置。
2022-07-27 15:34:41

在賬套中添加“應(yīng)收留抵稅額退稅款”科目時,建議將其歸類到“其他應(yīng)收款”或“往來款項”大類下,作為特殊處理的子科目。這樣既能體現(xiàn)其性質(zhì),又便于與其他類似業(yè)務(wù)進(jìn)行區(qū)分和管理。具體操作步驟可咨詢財務(wù)軟件使用手冊或聯(lián)系技術(shù)支持人員。確保新科目設(shè)置正確無誤,以便準(zhǔn)確反映企業(yè)財務(wù)狀況。
2024-08-27 22:45:48

借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-05-16 19:11:28

借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-05-16 14:46:49
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2021-12-15 12:56
小小霞老師 解答
2021-12-15 13:50