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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-14 13:39

你好,需要抵扣的時候,你一塊填寫附表四減免明細表,還有竹標應納稅減征額就可以的。

小魚兒 追問

2021-12-14 14:02

主要是當期填寫了附表四(附表四實際抵減這個數(shù)填寫了),沒有填寫減免稅明細表。

郭老師 解答

2021-12-14 14:04

你好,那你之前填寫錯了不是嗎?你還能修改嗎?能修改的可以去稅務局修改,然后這個月按正確的來填寫。

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相關(guān)問題討論
你好,不可以的 借,管理費用 貸,庫存現(xiàn)金 借,應交稅費一應增減免稅額 貸,管理費用
2020-07-06 10:13:42
你好,是的,這個是可以全額減免增值稅應納稅額的
2018-10-13 08:49:07
對的,就是稅控盤,你的理解是正確的
2020-03-10 22:51:42
你好,可以全額抵減增值稅的。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-29 11:45:15
您好!1、根據(jù)《財政部 國家稅務總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術(shù)維護費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財稅〔2012〕15號)第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用以及技術(shù)維護費,應按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應納稅額減征額“。 2、根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》(國家稅務總局公告2013年第32號)規(guī)定,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用以及技術(shù)維護費,應填報《增值稅納稅人申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。
2017-03-10 17:22:51
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