有有 追問

2021-12-14 10:26

老師，你好，我這個(gè)是增值稅專票，我11月份已經(jīng)勾選抵扣了怎么辦

立紅老師 解答

2021-12-14 10:27

同學(xué)你好，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以；

有有 追問

2021-12-14 10:29

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么時(shí)候做啊，我11月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)了，還是我現(xiàn)在作廢重新勾選呢

立紅老師 解答

2021-12-14 10:33

同學(xué)你好，12月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以；

有有 追問

2021-12-14 10:35

老師，是申報(bào)12月份增值稅的時(shí)候還可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎

有有 追問

2021-12-14 10:38

老師，申報(bào)12月份增值稅的時(shí)候在這邊手動(dòng)填寫是嗎

立紅老師 解答

2021-12-14 10:48

同學(xué)你好

申報(bào)12月份增值稅的時(shí)候在這邊手動(dòng)填寫是嗎——是的；

有有 追問

2021-12-14 10:59

老師，那11月份是借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)；借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸銀行存款。12月份申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，是這樣嗎

立紅老師 解答

2021-12-14 11:00

同學(xué)你好，12月份申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，是這樣嗎——不是的；分錄
借，管理費(fèi)用——福利費(fèi)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

有有 追問

2021-12-14 11:04

老師，那年底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下的三級(jí)科目的發(fā)生額怎么結(jié)轉(zhuǎn)

立紅老師 解答

2021-12-14 11:08

同學(xué)你好
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅

有有 追問

2021-12-14 11:11

好的，謝謝老師

立紅老師 解答

2021-12-14 11:18

不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；