我公司收到客戶的貨款8萬(wàn)元，給對(duì)方單位開具的發(fā)票為8萬(wàn)元，但實(shí)際跟客戶談的貨款為7萬(wàn)元，也就是我們還得給客戶打款1萬(wàn)元過(guò)去，也就是給客戶的回扣款。這1萬(wàn)元的回扣我公司該如何入賬？謝謝

答： 您好！要不就只能讓對(duì)方開紅字，要不就讓對(duì)方開發(fā)票。否則不能入賬，入了也要調(diào)整。

公司買的車輛保險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司開具的保險(xiǎn)發(fā)票比實(shí)際付款多2分錢，這多的2分怎么入賬呢

答： 你好，可以按照實(shí)際付款金額做，如果發(fā)票和付款分開做賬的，這個(gè)差額做在營(yíng)業(yè)外收入科目。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，您好。是這樣的，對(duì)方說(shuō)要我們先給他們開具發(fā)票，并在發(fā)票上要備注“已全部支付”，“實(shí)付xx”，“未付xx”，實(shí)際是他們要先開票后付款。說(shuō)后面付款先開票的，票可以開，但是應(yīng)該不能給他們?cè)诎l(fā)票上備注“已付”“實(shí)付”“未付”字樣吧，與事實(shí)不符吧

答： 您好，與事實(shí)不符的可以不備注