
我公司收到客戶的貨款8萬(wàn)元,給對(duì)方單位開具的發(fā)票為8萬(wàn)元,但實(shí)際跟客戶談的貨款為7萬(wàn)元,也就是我們還得給客戶打款1萬(wàn)元過(guò)去,也就是給客戶的回扣款。這1萬(wàn)元的回扣我公司該如何入賬?謝謝
答: 您好!要不就只能讓對(duì)方開紅字,要不就讓對(duì)方開發(fā)票。否則不能入賬,入了也要調(diào)整。
公司買的車輛保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司開具的保險(xiǎn)發(fā)票比實(shí)際付款多2分錢,這多的2分怎么入賬呢
答: 你好,可以按照實(shí)際付款金額做,如果發(fā)票和付款分開做賬的,這個(gè)差額做在營(yíng)業(yè)外收入科目。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好。是這樣的,對(duì)方說(shuō)要我們先給他們開具發(fā)票,并在發(fā)票上要備注“已全部支付”,“實(shí)付xx”,“未付xx”,實(shí)際是他們要先開票后付款。說(shuō)后面付款先開票的,票可以開,但是應(yīng)該不能給他們?cè)诎l(fā)票上備注“已付”“實(shí)付”“未付”字樣吧,與事實(shí)不符吧
答: 您好,與事實(shí)不符的可以不備注


宋生老師 解答
2017-02-17 11:24
宋生老師 解答
2017-02-17 11:26