。 追問

2021-12-13 15:13

沒有備注，怎么辦

。 追問

2021-12-13 15:13

人家給我們開的發(fā)票

。 追問

2021-12-13 15:13

已經(jīng)認證抵扣了

郭老師 解答

2021-12-13 15:15

你好，你們單位開紅字信息表，然后讓對方給你們開紅字發(fā)票，重新開就可以了。

。 追問

2021-12-13 15:15

紅字信息表怎么開的？

郭老師 解答

2021-12-13 15:17

購方已認證增值稅專用發(fā)票）
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點擊【紅字發(fā)票信息表】；
三． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值  
八． 點擊右上角【打印】；
九． 點擊【不打印】；
十． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】；
十一． 點擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。
                                                                               
銷方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；
四． 點擊上方的【紅字】；
五． 選擇【直接開具】；
六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；
七．輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；
八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值；
九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

。 追問

2021-12-13 15:19

我們的是別人開給我們的發(fā)票

郭老師 解答

2021-12-13 15:21

開紅字信息表看上面的一部分就可以了，下面的銷售方開發(fā)票的不用你看。

。 追問

2021-12-13 15:23

老師，合同上有寫明工程名稱行不行

郭老師 解答

2021-12-13 15:25

合同上和這個發(fā)票上的兩碼事
你合同上注明了，你在發(fā)票里面也得寫。

。 追問

2021-12-13 15:44

老師，是不是只要關(guān)于這個工程項目上用的所有東西開的發(fā)票有需要備注工程名稱

郭老師 解答

2021-12-13 15:46

只要開建筑服務(wù)類的發(fā)票需要，比如，如果開的是材料類的建筑工程的材料，這個不需要。