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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2021-12-13 11:45

在第十欄填寫不含稅的銷售額，按照實(shí)際銷售金額來填寫。

微信用戶 追問

2021-12-13 11:54

填完 17和18欄標(biāo)黃了 該怎么填？

微信用戶 追問

2021-12-13 11:56

老師您幫看看

郭老師 解答

2021-12-13 11:57

你的減免明細(xì)表里面填寫了免稅收入嗎？

微信用戶 追問

2021-12-13 12:11

沒填呀
沒有填寫免稅

郭老師 解答

2021-12-13 12:13

把這個(gè)里面的其他是不是你選擇的零稅率的。

郭老師 解答

2021-12-13 12:14

你發(fā)過來的第一個(gè)表格里面。

微信用戶 追問

2021-12-13 12:30

您說啥意思，我沒理解 第一張表我沒填任何信息，我理解月報(bào)不超15萬是不是就填9.10.17.18欄就成。

郭老師 解答

2021-12-13 12:31

你看一下這個(gè)圖片，其他里面這個(gè)稅率是不是零稅率的。

郭老師 解答

2021-12-13 12:31

最后一列不是有金額。

微信用戶 追問

2021-12-13 12:34

是的實(shí)際銷售金額10297.03 稅額102.97

郭老師 解答

2021-12-13 12:36

Na你保存申報(bào)看一下出現(xiàn)什么提示。

微信用戶 追問

2021-12-13 12:40

老師你看看，

郭老師 解答

2021-12-13 12:45

除你完整的主表看一下。

郭老師 解答

2021-12-13 12:45

截圖你完整的主表看一下。

微信用戶 追問

2021-12-13 12:47

主表您看看

郭老師 解答

2021-12-13 12:49

你這個(gè)是小規(guī)模的嗎？
如果是的話，你直接申報(bào)提交了就可以的，填寫的沒有問題。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
附加稅是跟增值稅來的，你交給稅局多少增值稅再根據(jù)這個(gè)去申報(bào)附加稅
2019-07-04 10:22:13
在第十欄填寫不含稅的銷售額，按照實(shí)際銷售金額來填寫。
2021-12-13 11:45:07
你好，這種情況不需要填寫稅控盤金額，需要等到有應(yīng)納稅額的月份填寫，是填寫稅控盤含稅金額
2019-07-10 10:28:50
需要繳納的 沒有免 企業(yè)所得稅也沒有免
2016-01-14 13:13:03
1、不征收增值稅 指不屬于增值稅的征稅范圍的項(xiàng)目. 2、免征增值稅 屬于原本需要征稅的而根據(jù)稅法相關(guān)規(guī)定,給予某些項(xiàng)目取得收入免予繳納增值稅的稅收優(yōu)惠.
2022-04-06 15:13:58
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