☆文★東☆ 追問(wèn)

2021-12-12 11:09

我這是庫(kù)存商品9萬(wàn) 和進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)都要轉(zhuǎn)出

小鎖老師 解答

2021-12-12 11:10

都轉(zhuǎn)出？是退貨還是啥

☆文★東☆ 追問(wèn)

2021-12-12 11:11

稅局要求庫(kù)存商品9萬(wàn) 和進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn) 轉(zhuǎn)出處理 賬務(wù)

小鎖老師 解答

2021-12-12 11:12

不是啊，我想先問(wèn)一下，是退貨還是轉(zhuǎn)出啥，他怎么說(shuō)的啊

☆文★東☆ 追問(wèn)

2021-12-12 11:14

不允許進(jìn)項(xiàng)抵扣  要把庫(kù)存可進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理

小鎖老師 解答

2021-12-12 11:14

那不就是只轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅嘛。。。你為什么說(shuō)轉(zhuǎn)出庫(kù)存商品呢

☆文★東☆ 追問(wèn)

2021-12-12 11:16

稅局不允許抵扣 要求企業(yè)同時(shí)把 庫(kù)存商品9萬(wàn)的成本轉(zhuǎn)出  還有進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn) 
轉(zhuǎn)出 賬務(wù)處理

小鎖老師 解答

2021-12-12 11:17

那就是  借 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)   貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）1  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9