只若初見 追問

2021-12-10 16:00

老師我們不開票給A公司，我們與A公司就是加工合作關(guān)系，一般是收到他們的加工費款

meizi老師 解答

2021-12-10 16:03

你好；不開票的話   你們  做 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  ；   借其他業(yè)務(wù)成本 -工資    貸應(yīng)付職工薪酬-工資  ；   A公司做 ：借管理費用 -勞務(wù)費貸銀行存款 

只若初見 追問

2021-12-10 16:05

老師A公司那邊是不是必須要有票才能入成本啊，那不是付了工資還要繳納稅款

meizi老師 解答

2021-12-10 16:08

你好；   是嘚。 所以  說 你們之間 要有合理發(fā)票好一些的  

只若初見 追問

2021-12-10 16:23

老師那你的意思是我們公司應(yīng)該給A公司開一張發(fā)票，開票內(nèi)容填什么好呢，稅率是幾個點呢

meizi老師 解答

2021-12-10 16:25

你好；   是嘚。 開票的話寫勞務(wù)*勞務(wù)服務(wù)費   小規(guī)模按1%   

只若初見 追問

2021-12-10 16:27

我們是一般納稅人

只若初見 追問

2021-12-10 16:29

我們開票的話也是這樣做賬嗎？

meizi老師 解答

2021-12-10 16:29

你好；  那就是按13%來開票的。  主要看你做的啥事情看。 比如是現(xiàn)代服務(wù)里面的內(nèi)容就按6 %