放飛 追問

2021-12-10 14:33

也就是沒稅是減免不了，這個的，對吧

玲老師 解答

2021-12-10 14:39

你好 對的 交稅時填寫主表  不交稅不填寫主表 

放飛 追問

2021-12-10 14:44

不交稅不填寫主表，我也保存不了呀，那不交稅的步驟是怎樣操作的呢

放飛 追問

2021-12-10 14:48

麻煩老師告知操作，我知道交稅的步驟，但是不清楚不交稅如何填寫減免

玲老師 解答

2021-12-10 14:56

你好 填寫主表23行 減免表 和附表四 

放飛 追問

2021-12-10 15:01

減免表，是增值稅免稅申報表？填寫這個根本保存不了

玲老師 解答

2021-12-10 15:06

本期抵扣這行不填寫   

放飛 追問

2021-12-10 15:12

只是填寫本期發(fā)生額，本期實際抵減稅額不用填寫，是吧

放飛 追問

2021-12-10 15:13

那附表四呢？也只填寫本期發(fā)生額？

放飛 追問

2021-12-10 15:16

那我的賬，借：應交稅稅（減免稅額）借：宣費用-280，那申報時，因稅交，所以沒抵減，那后面也沒有，那賬與申報表就不平？

玲老師 解答

2021-12-10 15:24

你好 不抵時不用做賬   
抵時 借應交稅費
貸管理費用 

放飛 追問

2021-12-10 16:12

謝謝，后面沒有抵，我就沖回就是了，謝謝

玲老師 解答

2021-12-10 16:35

是的，沒有底就把原來抵的分錄沖回。