風(fēng)雨兼程 追問

2021-12-10 11:42

老師我這個(gè)余額表，我是這樣理解的，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額-11677.09就是我的留底，也跟申報(bào)表對上了，那進(jìn)項(xiàng)稅額又有點(diǎn)不理解了。

meizi老師 解答

2021-12-10 11:43

你好；   借方正數(shù)是留抵 ；  借方負(fù)數(shù) 是 應(yīng)交稅費(fèi)了   

風(fēng)雨兼程 追問

2021-12-10 13:31

老師這個(gè)增值稅－40628.51不是我2020年留底的數(shù)據(jù)。我2020年底留底數(shù)據(jù)是－11677.49

meizi老師 解答

2021-12-10 13:47

你好       你負(fù)數(shù)了借方負(fù)數(shù) 就是你要繳納的稅費(fèi)哦。 你去看看是哪個(gè)科目 。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方負(fù)數(shù)哇？