虹 追問

2021-12-09 09:35

那為什么資料負債表期末會不平

虹 追問

2021-12-09 09:37

資產(chǎn)負債不平的金額，剛好就是這個水利基金計提的金額，我把這個計提的分錄刪掉后，資產(chǎn)負債表就平了。

宋生老師 解答

2021-12-09 09:39

你好！你看下是哪個科目對不上呢

虹 追問

2021-12-09 09:44

我就是計提了這個水利基金資產(chǎn)負債表期末數(shù)就不平了，只要把這個分錄刪了，資產(chǎn)負債平期末數(shù)就顯示平了，做完這個計提，月底還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
我做的計提水利基金的分錄 是
借 主營業(yè)務(wù)稅金及附加-水利基金        
貸 應(yīng)交稅費用-應(yīng)交水利基金

虹 追問

2021-12-09 09:46

我上傳了資產(chǎn)負債表的圖片給你看看，期末不平的金額剛好就是水利基金計提金額

宋生老師 解答

2021-12-09 09:55

你好！你看下你的利潤表上有沒有稅金及附加這個科目的金額

虹 追問

2021-12-09 09:58

有的，利潤表沒有問題，就是資產(chǎn)負債表期末不平，我把利潤表和科目余額表也上傳，你看看

宋生老師 解答

2021-12-09 10:11

你好！你核對下資產(chǎn)負債表的金額和科目余額表的金額，一個個去核對，看哪個對不上

虹 追問

2021-12-09 10:22

余額和資產(chǎn)負債表的金額是對上了，    是不是因為我增值稅期末留抵是負數(shù)呢？

宋生老師 解答

2021-12-09 10:23

你好！你的科目余額表是不是平的？

虹 追問

2021-12-09 10:26

科目余額表里的主營業(yè)務(wù)稅金及附加，期末有余額，但是資產(chǎn)負債表里沒有。這個怎么辦

宋生老師 解答

2021-12-09 10:27

你好！那就是資產(chǎn)負債表的公式有問題了，要找下軟件服務(wù)單位

虹 追問

2021-12-09 10:32

是不是計提的分錄錯了，月底這個需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

宋生老師 解答

2021-12-09 10:47

你好!分錄是沒錯，是要結(jié)轉(zhuǎn)

虹 追問

2021-12-09 15:14

結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做做呢

宋生老師 解答

2021-12-09 15:38

你好！借本年利潤 貸稅金及附加