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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-08 13:36

你有旅客服務(wù)抵扣增值稅的嗎？具體的是什么業(yè)務(wù)的？

鐵錘 追問

2021-12-08 13:40

都是火車票的抵扣

郭老師 解答

2021-12-08 13:41

你好，火車票票面金額除以1.09，這個(gè)填寫到金額里面，
然后金額乘以9%，這個(gè)就是稅額

郭老師 解答

2021-12-08 13:41

你的票面金額是多少，我給你算一下可以嗎？這應(yīng)該都是四舍五入的差異造成的。

鐵錘 追問

2021-12-08 13:44

含稅金額是1913.5，申報(bào)的稅額157.99，不含稅1755.51

郭老師 解答

2021-12-08 13:47

不含稅金額你改成五零，別寫51

鐵錘 追問

2021-12-08 13:52

好的，老師，我重新試一下看看，謝謝

郭老師 解答

2021-12-08 13:54

好的，你重新修改試一下。

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相關(guān)問題討論
你有旅客服務(wù)抵扣增值稅的嗎？具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2021-12-08 13:36:27
生產(chǎn)企業(yè) 沒有先后 外貿(mào)的是要先增值稅 后出口系統(tǒng)的
2020-08-03 11:33:54
您好 增值稅申報(bào)表在電子稅務(wù)局
2020-08-20 12:33:17
你好，這兩個(gè)不是一個(gè)系統(tǒng)，開票是專門的開票軟件，報(bào)稅是在電子稅務(wù)局。
2019-03-26 21:44:11
沒有影響的，增值稅就是這樣麻煩的，更正一個(gè)月的，之后每個(gè)月都要更正的。
2019-09-05 13:23:49
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