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味道
于2021-12-08 10:23 發(fā)布 ??691次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-12-08 10:28
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業(yè)所得稅。
郭老師 解答
借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款,這個是小企業(yè)會計準則做賬。
味道 追問
2021-12-08 10:48
分錄要做在哪年?實際調整的年度嗎?
2021-12-08 10:51
做到補交的當年就可以的。
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老師您好 小規(guī)模公司2020年企業(yè)所得年度納稅做調整更正 調整后盈虧 調整成盈利交稅 需要做納稅調整的分錄嗎
答: 借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業(yè)所得稅。
民辦非盈利企業(yè) 不用納稅調整 是不是A105050 不用填寫
答: 用不用調整都需要填這個報表
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這個報表,我該怎么調整,調成盈利的
答: 你是要做融資報表嘛?
民辦非盈利 不需要納稅調整的,是不是不用填A105050?
討論
17年有利潤,分錄已經提取盈余公積,18年年初做17年匯算清繳納稅調整,這18年納稅調整的分錄是影響18年利潤嗎?那18年年底提取法定盈余公積,是用18年本年累計凈利潤(包含17年匯算清繳納稅調整)提取盈余公積嗎?
公司 實際虧損,稅務要求交稅,15年調整盈利交稅,(費用30萬調為20萬申報)實際財務賬務未調整,17年盈利彌補虧損后交完稅,稅務是盈利的,實際財務帳是虧損的,要不要計提法定盈余公積?以前調整的要不要財務做調整如何調整做分錄?
利潤表盈利,如何調整虧損
納稅調整前 是虧損 調整后盈利 18年注銷 用其他應付款轉收入彌補了虧損 請問這個虧損額是按調整前的還是調整后的
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2021-12-08 10:28
味道 追問
2021-12-08 10:48
郭老師 解答
2021-12-08 10:51