杜娟 追問

2021-12-07 21:17

借：預付
貸：應收票據

bamboo老師 解答

2021-12-07 21:17

借：固定資產
貸：預付賬款
沒有發(fā)票 可以計提折舊 但是折舊的金額不能企業(yè)所得稅前扣除

杜娟 追問

2021-12-07 21:19

不能所得稅提前扣除，年末需要做什么分錄調整

bamboo老師 解答

2021-12-07 21:21

不需要做分錄調整 填匯算清繳申報表調整就好了

杜娟 追問

2021-12-07 21:25

那能不能老師發(fā)一個匯算清繳表，在哪里填

bamboo老師 解答

2021-12-07 21:27

在資產折舊攤銷表里面填寫
現(xiàn)在不需要填寫 匯算清繳的時候才填

杜娟 追問

2021-12-07 21:28

謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-12-07 21:28

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/p>

杜娟 追問

2021-12-07 21:29

沒有取得發(fā)票的固定資產在做分錄時，都需要付什么單據

bamboo老師 解答

2021-12-07 21:30

比如采購合同 對方的送貨單 自己單位的付款憑據