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送心意

小五子老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-12-06 22:29

你好
貨幣資金、應收賬款、其他應收款、固定資產(chǎn)、累計折舊、應付職工薪酬、應交稅費期末一般都有余額。
期末余額轉(zhuǎn)入本年利潤的科目包括所有的損益類科目,如主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入、銷售費用、管理費用、財務費用、營業(yè)外支出、稅金及附加、所得稅等科目。

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相關(guān)問題討論
你好,可能是結(jié)賬錯誤,也可能是你們轉(zhuǎn)到新的一年是要額外操作的,比如用友有一個版本就是次年要新建一個賬套把去年的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)過來
2020-06-13 12:31:58
您好,不是的,科目余額表什么時候都可以看到的。結(jié)賬之后就不可以修改項目了
2020-05-28 16:11:22
你好 月末的時候損益科目都必須要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去的。 比如主營業(yè)務收入 其他業(yè)務收入 其他業(yè)務成本 主營業(yè)務成本 財務費用 管理費用 銷售費用等
2020-05-09 13:55:30
您好 原材料科目余額不應該是負數(shù)
2022-01-18 18:15:36
1、本期借方發(fā)生額等于本期貸方發(fā)生額,本期借方余額等于本期貸方余額。 2、應該放的是科目匯總表,因為總賬是根據(jù)科目匯總表登記的。
2018-08-10 16:48:44
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