呆小萌登山 追問(wèn)

2021-12-06 08:18

還是那個(gè)發(fā)票，用工程進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票，工程先于合同，和合同材料型號(hào)不符。實(shí)際出庫(kù)發(fā)票也是按照進(jìn)賬發(fā)票型號(hào)來(lái)的。

郭老師 解答

2021-12-06 08:19

是的
按照發(fā)票的來(lái)做的

呆小萌登山 追問(wèn)

2021-12-06 08:56

我們是承包方
安裝工程：購(gòu)進(jìn)一個(gè)型號(hào)發(fā)票 用于工程，但和承包合同材料型號(hào)不符   
給發(fā)包方開(kāi)票：現(xiàn)在我們要開(kāi)給發(fā)包方材料發(fā)票，要和合同型號(hào)相符。
咋做帳、開(kāi)票？

郭老師 解答

2021-12-06 08:59

你應(yīng)該給對(duì)方開(kāi)建筑工程的發(fā)票，這購(gòu)入的材料屬于你的成本。
不是賣(mài)材料

呆小萌登山 追問(wèn)

2021-12-06 09:22

好的，謝謝老師，那我們購(gòu)進(jìn)用于工程的材料和承包合同材料型號(hào)不符，這個(gè)咋做賬和處理？發(fā)包方是發(fā)改委，承包合同更改不了，合同也是滯后于工程施工，但是工程材料已經(jīng)用于工程了。

郭老師 解答

2021-12-06 09:22

按照你實(shí)際的來(lái)做，在來(lái)做的話(huà)，你購(gòu)入的a銷(xiāo)售出去B，這個(gè)a一直在存貨里面十幾年，倉(cāng)庫(kù)里邊并沒(méi)有。

呆小萌登山 追問(wèn)

2021-12-06 09:35

實(shí)際工程：買(mǎi)a，用a，庫(kù)存為0.
做賬：  買(mǎi)a, 出去應(yīng)是b，合同要求是b，沒(méi)辦法出庫(kù)呀，且?guī)齑嬗衋出不去。這咋做賬？謝謝老師！

呆小萌登山 追問(wèn)

2021-12-06 09:40

所以就沒(méi)辦法做成本

郭老師 解答

2021-12-06 09:44

我不是告訴你強(qiáng)制出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)a的產(chǎn)品成本。

呆小萌登山 追問(wèn)

2021-12-06 09:46

好的，只能這樣了嗎？我們這邊再寫(xiě)一個(gè)情況說(shuō)明可以不。合同滯后導(dǎo)致出入庫(kù)材料型號(hào)不符。謝謝老師！

郭老師 解答

2021-12-06 09:49

稅務(wù)局不會(huì)認(rèn)可的。除非你修改之前的合同，可以做一個(gè)補(bǔ)充合同。