內(nèi)向的吐司 追問

2021-12-04 21:43

如果走往來 不需要償還 年底沖

內(nèi)向的吐司 追問

2021-12-04 21:43

需要做什么樣的分錄

小云老師 解答

2021-12-04 21:45

借其他應(yīng)收款  貸銀行存款
借營業(yè)外支出  貸其他應(yīng)收款

內(nèi)向的吐司 追問

2021-12-04 21:45

還有老師 我這個月給員工多發(fā)工資 員工工資退回  個稅也相應(yīng)減少了 但是憑證已經(jīng)做完了 還沒繳納個稅 這兩筆需要怎么做呢

內(nèi)向的吐司 追問

2021-12-04 21:56

這意思就是如果走往來 計提單位部分時候不計提這位員工  然后再借其他應(yīng)收 貸應(yīng)付職工薪酬-單位加個人部分   如果走損益的話 借營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收款唄

小云老師 解答

2021-12-04 22:17

同學(xué)，不是你公司員工，不需要通過應(yīng)付職工薪酬

小云老師 解答

2021-12-04 22:18

退回就借銀行存款 應(yīng)交稅費 貸管理費用等