報銷差旅費會計分錄，增值稅發(fā)票不能抵扣

答： 你好，同學(xué)。差旅費進(jìn)項的抵扣，需要根據(jù)實際業(yè)務(wù)來確認(rèn)，企業(yè)如果是一般納稅人收到的是住宿，車費等專票，是可以抵扣的，如果是餐飲類的，不能抵扣進(jìn)項。

報銷差旅費 會計分錄

答： 報銷差旅費260元（預(yù)支200元），以現(xiàn)金補付

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

1月26日，車間主任張林出差報銷差旅費1038.90元及增值稅43.10元，原借款1300元，多退少補，上述業(yè)務(wù)應(yīng)做會計分錄

答： 借：管理費用-差旅費 1038.90 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 43.10 貸：其他應(yīng)收款 1082 借：銀行存款或庫存現(xiàn)金218 貸：其他應(yīng)收款 218