（阿芙）稚念 追問

2021-12-02 18:52

鋼板賣了140萬，都沒票，可以進(jìn)固定資產(chǎn)嗎

劉艷紅老師 解答

2021-12-02 18:54

這個(gè)不要做固定資產(chǎn)，做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行了。

（阿芙）稚念 追問

2021-12-02 18:58

140萬，買來沒有票，而且，只有廠家兩張出庫單

劉艷紅老師 解答

2021-12-02 18:59

有沒有用公賬支付了？沒票的不能抵稅。

（阿芙）稚念 追問

2021-12-02 19:01

走公戶沒開票可以抵成本嗎

劉艷紅老師 解答

2021-12-02 19:02

也是不可以的，只是走了公戶，你要做賬呀。

（阿芙）稚念 追問

2021-12-02 19:04

這樣的怎么做賬

劉艷紅老師 解答

2021-12-02 19:06

按正常的做賬，只是不能抵稅。

（阿芙）稚念 追問

2021-12-02 19:09

不進(jìn)固定資產(chǎn)，借什么

劉艷紅老師 解答

2021-12-02 19:14

暫估入庫
借：庫存商品／原材料
貸：應(yīng)付帳款--暫估入庫（采購款）
2銷售時(shí)
借：銀行存款／應(yīng)收帳款
貸：主營(yíng)（其他）業(yè)務(wù)收入[銷售金額]
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅[銷售金額]
3結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)
借：主營(yíng)（其他）業(yè)務(wù)成本（銷售數(shù)量*暫估入庫單價(jià)）
貸：庫存商品／原材料
4收到采購發(fā)票時(shí)
1）沖回暫估入庫
借：庫存商品／原材料（紅字）
貸：應(yīng)付帳款--暫估入庫（紅字）
2）按采購發(fā)票金額做帳
借：庫存商品／原材料
貸：銀行存款／應(yīng)付帳款

劉艷紅老師 解答

2021-12-02 19:14

這個(gè)是正常的做法，你還是去問他要下發(fā)票吧。

劉艷紅老師 解答

2021-12-02 19:16

借；應(yīng)付賬款   
貸；銀行存款，你的只能這樣做了。