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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-11-30 18:59

您好
正常留抵是1000 加計抵減還有21000的稅額 對么

刀大 追問

2021-11-30 19:02

老師,是的

刀大 追問

2021-11-30 19:05

老師,我這個月的20000元銷項稅額可以抵扣嗎?

bamboo老師 解答

2021-11-30 19:17

可以的 那應該還有 2000可以繼續(xù)加計扣除啊

刀大 追問

2021-11-30 19:52

老師,我理解的是:當月銷項稅額少于(進項稅額+加計抵減稅額)時,抵扣銷項稅額的數(shù)據(jù),剩余的不結(jié)轉(zhuǎn)下個月,對不對?

bamboo老師 解答

2021-11-30 20:17

還是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)下個月啊
比如這次銷項稅額20000  留抵1000 加計扣除還有21000  
還有2000的加計扣除可以繼續(xù)抵減

刀大 追問

2021-11-30 20:19

那最好了,老師謝謝你

bamboo老師 解答

2021-11-30 20:19

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!

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相關(guān)問題討論
您好 正常留抵是1000 加計抵減還有21000的稅額 對么
2021-11-30 18:59:34
你好有沒有稅負, ?稅負=(銷項稅額-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉(zhuǎn)出-加計抵減10%/15%)/不含稅銷售額 沒有稅負,這個小于等于0 可以 銷項稅額-進項稅額-留底稅額%2B進項稅額轉(zhuǎn)出-加計抵減10%/15%
2021-05-04 17:05:43
這題選擇B,B和c只能選一個
2020-02-18 20:35:47
是的
2017-08-30 17:23:42
目前還不可以
2016-03-09 09:42:09
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