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崔老貓
于2021-11-30 10:53 發(fā)布 ??924次瀏覽
美橙老師
職稱: 中級會計師
2021-11-30 10:53
看具體用途。如果是存貨計入存貨成本,如果是送客戶,可以計入招待費。
崔老貓 追問
2021-11-30 10:56
這個工藝品是辦公室裝修時購買的,計入裝修費用嗎?
2021-11-30 10:57
可不可以作為辦公用品?
美橙老師 解答
2021-11-30 11:00
不能作為辦公用品,金額不小計入長期待攤費用,再分期攤銷比較合適。
2021-11-30 11:03
好的,謝謝!
2021-11-30 11:04
不客氣,滿意麻煩給個五星好評,祝工作愉快!
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老師:請問發(fā)票金額14萬的工藝品能不能做費用?
答: 看具體用途。如果是存貨計入存貨成本,如果是送客戶,可以計入招待費。
收到費用專用發(fā)票,實際支付金額比收到發(fā)票金額小,這個差額怎么做
答: 差額記營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,去年有一筆費用計提的比實到的發(fā)票金額多很多,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
答: 你好,現(xiàn)在沖回多計提部分,用以前年度損益調(diào)整科目
老師你好,我實際報銷的費用和發(fā)票貼票金額不一致可以嗎?比如:買1袋原料500元。對方覺得量少不給開票。我用別的票來抵,貼票金額508元,實際報銷500元,這樣可以嗎?(發(fā)票金額比實際報銷金額要大)
討論
老師,發(fā)票金額是5000,實際支付4000,我入費用可以入4000嗎
你好,請教下:實際報銷金額和發(fā)票金額不一致怎么辦?比如:員工把自己花銷和給公司墊付費用都開在一張發(fā)票上,這種情況怎么處理?
發(fā)票金額要比實際報銷的多,我進(jìn)費用要怎么進(jìn)?
發(fā)票金額可以大于實際報銷的費用嗎
美橙老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 5167 個
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崔老貓 追問
2021-11-30 10:56
崔老貓 追問
2021-11-30 10:57
美橙老師 解答
2021-11-30 11:00
崔老貓 追問
2021-11-30 11:03
美橙老師 解答
2021-11-30 11:04