郭老師 解答

2021-11-30 10:31

工資扣除借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、其他應(yīng)收款。

Cc 追問

2021-11-30 10:38

整個(gè)的分錄怎么做呢

Cc 追問

2021-11-30 10:40

借：管理費(fèi)用-工資3000
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資3000
借：應(yīng)付職工薪酬-工資3000
貸：銀存2600
貸：其他應(yīng)收款400
借：招待費(fèi)
貸：其他應(yīng)收款-400

郭老師 解答

2021-11-30 10:41

你這個(gè)分錄做錯(cuò)啦，不應(yīng)該做到你的管理費(fèi)用，這個(gè)是個(gè)人負(fù)擔(dān)，不是你企業(yè)負(fù)擔(dān)。

郭老師 解答

2021-11-30 10:41

借其他應(yīng)收款貸銀行存款。已讀
2021-11-30 10:31

工資扣除借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、其他應(yīng)收款。已讀
2021-11-30 10:31

Cc 追問

2021-11-30 10:42

我可以當(dāng)做是，員工拿到這個(gè)400元，去餐廳消費(fèi)，然后再到公司報(bào)銷嘛？

郭老師 解答

2021-11-30 10:43

可以的，但是你需要紅沖你的管理費(fèi)用。

Cc 追問

2021-11-30 10:43

這樣的分錄這么做呢？

郭老師 解答

2021-11-30 10:46

借其他應(yīng)收款貸招待費(fèi)。

Cc 追問

2021-11-30 10:48

那其實(shí)就是那工資去沖招待費(fèi)，管理費(fèi)用里頭換個(gè)明細(xì)科目？

郭老師 解答

2021-11-30 10:49

其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的餐飲。

Cc 追問

2021-11-30 10:51

沒明白，我這個(gè)餐費(fèi)發(fā)票，單做報(bào)銷都不行嗎？

郭老師 解答

2021-11-30 10:53

報(bào)銷不了的，你都已經(jīng)從工資里扣除了，你們單位又不負(fù)擔(dān)，你怎么做費(fèi)用？

郭老師 解答

2021-11-30 10:53

你們不從工資扣除可以做福利費(fèi)。

Cc 追問

2021-11-30 10:55

明白了~謝謝老師

郭老師 解答

2021-11-30 10:56

不用客氣，工作愉快。