阿晨 追問

2021-11-29 14:34

支付給下面的施工工人的，因為他不給我們開發(fā)票，只給我們開收據(jù)，所以沒法用公戶直接轉(zhuǎn)給他私人賬戶，所以領(lǐng)導讓取現(xiàn)金給他

郭老師 解答

2021-11-29 14:36

你好，可以公戶支付給他的，不開發(fā)票你們沒法抵扣所得稅。

阿晨 追問

2021-11-29 14:38

那對方給我們開的紅聯(lián)收據(jù)可以入帳么

郭老師 解答

2021-11-29 14:40

做賬的，但是不允許抵扣所得稅。

阿晨 追問

2021-11-29 14:42

憑證怎么做呢？因為我們經(jīng)常會有這種需要轉(zhuǎn)給個人的，都是取現(xiàn)金的，您的意思是以后這種情況可以轉(zhuǎn)給個人對么

郭老師 解答

2021-11-29 14:43

借庫存現(xiàn)金貸，銀行存款
借主營業(yè)務成本，勞務費貸，庫存現(xiàn)金。

阿晨 追問

2021-11-29 14:58

老師，我的意思是如果用公戶直接轉(zhuǎn)給他個人的話，分錄怎么做呢

郭老師 解答

2021-11-29 14:59

借主營業(yè)務成本，貸銀行存款。

阿晨 追問

2021-11-29 15:02

可以做勞務費么，然后結(jié)轉(zhuǎn)么

郭老師 解答

2021-11-29 15:02

可以的，可以這么做的，但是不允許抵扣所得稅。

阿晨 追問

2021-11-29 15:03

我做人工費的時候都做到工程施工人工費了

郭老師 解答

2021-11-29 15:06

施工有收入的情況下，可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。