Ann 追問

2021-11-27 17:56

抖音不用通過其他貨幣資金核算嘛

小小霞老師 解答

2021-11-27 17:59

可以用其他貨幣資金核算

Ann 追問

2021-11-27 18:01

他不是直接到銀行的，收入是通過第三方賬戶扣除費用然后提現(xiàn)到銀行的，有兩個第三方賬戶，

Ann 追問

2021-11-27 18:02

可以寫下整個流程的分錄嘛

小小霞老師 解答

2021-11-27 18:03

好的，那個可以設置其他貨幣資金-抖音賬戶

Ann 追問

2021-11-27 18:54

我們今年六月才做的抖音，我們九月份申報了6到9月的收入。因為不知道怎么做賬，8月的時候有抖音手收入提現(xiàn)到銀行了，我直接做到銀行存款，貸應收賬款。8月有資金報表了，當時就沒有通過其他貨幣資金來核算，現(xiàn)在賬上很多應收款，其實都到賬到第三方賬戶了，我可以在11月把8到10月的資金報表做齊嘛

小小霞老師 解答

2021-11-27 19:08

可以，把之前的調(diào)賬處理一下就好了

Ann 追問

2021-11-27 19:28

怎么調(diào)，在十一月直接把8到10月到賬的資金20萬，做借其他貨幣資金抖音賬戶20貸應收賬款20，然后把8到10月的費用也統(tǒng)一做算一起，借銷售費用平臺服務費5，貸其他貨幣資金抖音戶5，然后在十一月做調(diào)整把8到10月的做的一共提現(xiàn)15萬到銀行那筆借銀行存款，貸應收帳款，在十一月做一筆調(diào)整借應收賬款，貸其他貨幣資金抖音賬戶嘛

小小霞老師 解答

2021-11-27 20:19

涉及記賬憑證不多的話，你可以直接做一張紅字憑證，然后做一張正確的，在摘要欄注明清楚