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吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-02-09 14:12

老師，是這樣的，我再報(bào)完所得稅后，老板又補(bǔ)發(fā)了兩個(gè)人的獎(jiǎng)金，補(bǔ)發(fā)的這個(gè)兩個(gè)人的個(gè)稅，我再申報(bào)12月份個(gè)稅的時(shí)候給申報(bào)了，這是一個(gè)；另一個(gè)問(wèn)題就是，我們公司給別人代交社保，他12月份打錢(qián)過(guò)來(lái)的（共打了5個(gè)月的），但是我再12月份做賬的時(shí)候，一下把這5個(gè)月的全給當(dāng)成交社保了，一下全給結(jié)了；

吳月柳 解答

2017-02-09 13:55

你好，這張憑證如果不涉及損益可以的

吳月柳 解答

2017-02-09 14:57

那你都在12月份改吧，反正所得稅以匯算清繳的為準(zhǔn)

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你好，這張憑證如果不涉及損益可以的
2017-02-09 13:55:15
同學(xué)你好：如果是結(jié)賬的當(dāng)月憑證錯(cuò)誤那反過(guò)賬再審核找到對(duì)應(yīng)的憑證修改即可。
2022-03-31 15:13:44
你好，具體的是哪一個(gè)有錯(cuò)誤？
2022-01-17 09:02:28
你好，反結(jié)賬回去紅沖哦
2020-04-26 15:35:58
你好，可以的呀，結(jié)賬了要修改就要反結(jié)賬的。
2020-07-10 15:11:25
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