留胡子的小熊貓 追問

2014-12-13 22:43

另外，我公司11月份有一個“主營業(yè)務(wù)收入--監(jiān)管收入”，已經(jīng)代開了稅票并且當時就交了銷項稅，那么12月份是不是不用在國稅申報了？不知道地稅還要不要申報什么稅？

留胡子的小熊貓 追問

2014-12-13 22:49

我們是小規(guī)模的，這個月地稅還交不交稅

留胡子的小熊貓 追問

2014-12-13 22:56

您說的是不是代開稅票時如果要交地稅的話當時交銷項稅時就會一并交了，稅票上會體現(xiàn)出來，我現(xiàn)在就不用在地稅申報什么城建稅、教育費附加了啦是嗎

文老師 解答

2014-12-13 22:22

就是填的所得稅報表比一樣，查賬的是填A(yù)類的報表，核定的是填B類

文老師 解答

2014-12-13 22:39

你那表里的都是地稅的，稅率在后面有的，城建稅和增值稅地方教育費附加、增值稅教育費附加、增值稅附征提防維護費的基數(shù)是應(yīng)交增值稅的金額

文老師 解答

2014-12-13 22:39

你那表里的都是地稅的，稅率在后面有的，城建稅和增值稅地方教育費附加、增值稅教育費附加、增值稅附征提防維護費的基數(shù)是應(yīng)交增值稅的金額

文老師 解答

2014-12-13 22:45

代開的發(fā)票應(yīng)該有交過了，就不用申報了，你是小規(guī)模的吧，報表里應(yīng)該有體現(xiàn)的

文老師 解答

2014-12-13 22:51

你可以看一下你們開票是交的稅單，上面應(yīng)該除了繳納了增值稅，其他的如城建稅、教育費附加什么的應(yīng)該也都交，不要申報了，再申報就要重復(fù)交稅了

文老師 解答

2014-12-13 22:57

是的