留胡子的小熊貓 追問

2014-12-13 22:43

另外，我公司11月份有一個(gè)“主營業(yè)務(wù)收入--監(jiān)管收入”，已經(jīng)代開了稅票并且當(dāng)時(shí)就交了銷項(xiàng)稅，那么12月份是不是不用在國稅申報(bào)了？不知道地稅還要不要申報(bào)什么稅？

留胡子的小熊貓 追問

2014-12-13 22:49

我們是小規(guī)模的，這個(gè)月地稅還交不交稅

留胡子的小熊貓 追問

2014-12-13 22:56

您說的是不是代開稅票時(shí)如果要交地稅的話當(dāng)時(shí)交銷項(xiàng)稅時(shí)就會(huì)一并交了，稅票上會(huì)體現(xiàn)出來，我現(xiàn)在就不用在地稅申報(bào)什么城建稅、教育費(fèi)附加了啦是嗎

文老師 解答

2014-12-13 22:22

就是填的所得稅報(bào)表比一樣，查賬的是填A(yù)類的報(bào)表，核定的是填B類

文老師 解答

2014-12-13 22:39

你那表里的都是地稅的，稅率在后面有的，城建稅和增值稅地方教育費(fèi)附加、增值稅教育費(fèi)附加、增值稅附征提防維護(hù)費(fèi)的基數(shù)是應(yīng)交增值稅的金額

文老師 解答

2014-12-13 22:39

你那表里的都是地稅的，稅率在后面有的，城建稅和增值稅地方教育費(fèi)附加、增值稅教育費(fèi)附加、增值稅附征提防維護(hù)費(fèi)的基數(shù)是應(yīng)交增值稅的金額

文老師 解答

2014-12-13 22:45

代開的發(fā)票應(yīng)該有交過了，就不用申報(bào)了，你是小規(guī)模的吧，報(bào)表里應(yīng)該有體現(xiàn)的

文老師 解答

2014-12-13 22:51

你可以看一下你們開票是交的稅單，上面應(yīng)該除了繳納了增值稅，其他的如城建稅、教育費(fèi)附加什么的應(yīng)該也都交，不要申報(bào)了，再申報(bào)就要重復(fù)交稅了

文老師 解答

2014-12-13 22:57

是的