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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-11-25 15:16

你好，是的，是這樣的

在水一方 追問

2021-11-25 15:20

那請問計(jì)算2019增值稅稅負(fù)時(shí)，那個2019年的增值稅計(jì)算，是不是要去除2019年1月份交納的2018年12月份增值稅，加上2020年1月份交納的2019年12月份增值稅？

鄒老師 解答

2021-11-25 15:21

你好，計(jì)算2019增值稅稅負(fù)=應(yīng)納稅額本年累計(jì)/收入本年累計(jì)*100% 

在水一方 追問

2021-11-25 15:28

我的意思是，計(jì)算2019年發(fā)生的增值稅是不是2019年1-12計(jì)提的增值稅，而不是實(shí)際交納的增值稅，因?yàn)?9年1月份交納的是18年12月份的增值稅。

鄒老師 解答

2021-11-25 15:30

你好，計(jì)算2019增值稅稅負(fù)=應(yīng)納稅額本年累計(jì)/收入本年累計(jì)*100% 
分子是：2019年1-12計(jì)提的增值稅應(yīng)納稅額 

在水一方 追問

2021-11-25 15:31

好的，謝謝老師?。?！

鄒老師 解答

2021-11-25 15:31

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。

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2018-05-31 16:46:26
你好，是的，是這樣的
2021-11-25 15:16:10
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-07-07 11:38:36
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-06-13 14:43:26
你好， 補(bǔ)稅 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸，銀行存款 借，利潤分配——未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整 退稅 借，銀行存款 貸，以前年度損益調(diào)整 借，以年年度損益調(diào)整 貸，利潤分 配——未分配利潤
2020-06-11 08:50:47
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