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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-11-25 10:14

可以去稅務(wù)局那邊修改的。
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2021-11-25 10:14

不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出剛才打錯了。

Lily 追問

2021-11-25 10:17

這個是要帶什么資料嗎

郭老師 解答

2021-11-25 10:18

紙質(zhì)的申報表、公章就可以。

Lily 追問

2021-11-25 10:20

這個如果跨年了還可以辦理嗎

Lily 追問

2021-11-25 10:21

就是今年不辦理這個不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，等明年可以嗎

郭老師 解答

2021-11-25 10:22

這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。

Lily 追問

2021-11-25 10:31

就是不用固定資產(chǎn)清理了，還是正常按月計提就可以

郭老師 解答

2021-11-25 10:32

賠償在今年下不來嗎？

郭老師 解答

2021-11-25 10:32

這個月處理不完嗎？

Lily 追問

2021-11-25 10:36

賠償要到12月才可以，什么時候清理

郭老師 解答

2021-11-25 10:38

那你可以在這個月清理啊。

郭老師 解答

2021-11-25 10:38

做應(yīng)收賬款就可以的。

Lily 追問

2021-11-25 10:42

那個進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的事早晚抵扣都可以嗎

郭老師 解答

2021-11-25 10:44

你好不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你們收到賠償款只需要交增值稅。

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相關(guān)問題討論
您好，您的這個提問請在原問題中追問，謝謝
2019-09-02 09:39:01
附件條件的企業(yè)，按照規(guī)定當(dāng)期計提加計抵減額，在增值稅納稅申報表附列資料（四）中的“二、加計抵減情況”相關(guān)列次填報，本期實(shí)際抵減額最終會在主表第19欄“應(yīng)納稅額”中反映，第19欄“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”；第19欄“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項(xiàng)稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”。
2019-07-12 14:17:00
建議聽下齊紅老師的2016所得稅匯算清繳，比較詳細(xì)。 祝學(xué)習(xí)愉快，工作順利。
2017-05-02 13:34:58
可以去稅務(wù)局那邊修改的。 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-11-25 10:14:43
你好，你直接填寫到第10行
2021-10-26 09:09:48
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