?? 追問

2021-11-25 10:12

稅已經(jīng)報過了 就是現(xiàn)在不知道怎么做分錄 我做的分錄結賬后附加稅還是負的

郭老師 解答

2021-11-25 10:15

好，你完整的分錄是怎么做的？

?? 追問

2021-11-25 10:17

我沖紅的時候是這樣做的

?? 追問

2021-11-25 10:18

這是沖紅的分錄

郭老師 解答

2021-11-25 10:18

你好，沒有看到你的分錄。

?? 追問

2021-11-25 10:21

這是我按照抵扣完退稅那部分剩下的稅做的計提

?? 追問

2021-11-25 10:21

是不是中間少了一部分啊

郭老師 解答

2021-11-25 10:22

紅沖就不對，你不要做紅沖。

?? 追問

2021-11-25 10:26

啊 那正確的是該怎么做啊

郭老師 解答

2021-11-25 10:31

不要紅沖你交了多少，借稅金及附加，貸應交稅費，借應交稅費貸銀行存款做多少。

郭老師 解答

2021-11-25 10:31

你開了紅字發(fā)票之后，再重新開借應收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)，借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費做這個完整的。

郭老師 解答

2021-11-25 10:31

一切都不要調(diào)整，其他的稅費你只需要做收入的就行。

?? 追問

2021-11-25 10:35

不是 沖紅的時候做 貸銀行存款最后資產(chǎn)負債表的貨幣資金和銀行流水單就對不上了

郭老師 解答

2021-11-25 10:45

你好，你們銀行存款有支付嗎？

郭老師 解答

2021-11-25 10:45

騰沖的分錄我并沒有給你做，銀行存款用的是應收賬款這個科目。