
銷售方給供貨方開具紅字發(fā)票后怎么處理
答: 您好!實際操作中,如果藍字發(fā)票你拿回來了,就都自己留著,貼在憑證后面,或者自己保存好。如果藍字發(fā)票沒有拿回來,就把負數(shù)發(fā)票聯(lián)給一份給對方。剩余的自己做憑證或者留存著。
老師你好,我們是購買方,供貨方給的銷售折讓,要求我們開具紅字發(fā)票,沖的金額只是本張發(fā)票的一部分,可以處理嗎?怎么處理?謝謝
答: 你好,對方給你們開的是專票的,你們認證了看紅字信息表,開的時候內(nèi)容看銷售折讓,稅收編碼就是他產(chǎn)品的稅收編碼,數(shù)量不用寫。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,這個我在學(xué)習(xí)平銷返利,那個以貨幣形式返利,供貨方開具紅字發(fā)票,那么紅字發(fā)票怎么開?
答: 之前給你開的是專票嗎?你認證了的話就是購買方申請紅字發(fā)票信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票的

