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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-11-24 10:07

你好     這個實際就是結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。  你發(fā)生了就做 分錄處理 。到時結(jié)轉(zhuǎn)做 :  
預繳:借應交稅費- 已交稅金 貸銀行存款 ;  結(jié)轉(zhuǎn)    : 借  應交稅費- -未交增值稅 貸 應交稅費- 已交稅金 
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

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相關問題討論
是的,應交稅費_應交增值稅-已交稅金和應交稅費-未交增值稅
2018-01-25 10:26:26
你好,正確的是應交稅費-未交增值稅
2020-03-22 11:59:18
二級科目 應交稅費,應交增值稅。
2020-07-14 18:15:23
應交稅費-未交增值稅,未交增值稅是二級科目。
2022-01-08 09:59:14
本月交增值稅應通過應交稅費下的二級科目未交增值稅科目核算
2019-02-10 17:10:36
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