寂寞的哈密瓜 追問

2021-11-24 08:36

貸銀行存款  可是這個(gè)分紅2月份已經(jīng)支付了  11月再貸銀行存款  那余額會(huì)對(duì)不到吧

郭老師 解答

2021-11-24 08:37

之前的余額按剩余的嗎
那就不能做了

寂寞的哈密瓜 追問

2021-11-24 08:38

是的  但是不做分紅  未分配利潤(rùn)那其實(shí)已經(jīng)分出去了一部分  沒那么多了  怎么辦

郭老師 解答

2021-11-24 08:41

那你的期初不對(duì)吧
銀行減少了
利潤(rùn)總額也應(yīng)該減少才對(duì)

寂寞的哈密瓜 追問

2021-11-24 08:44

期初因?yàn)闆]有用賬套做的  是不準(zhǔn)的

郭老師 解答

2021-11-24 08:50

借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)
貸應(yīng)付利潤(rùn)
借應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)

郭老師 解答

2021-11-24 08:50

應(yīng)付利潤(rùn)先有著余額。

寂寞的哈密瓜 追問

2021-11-24 09:40

應(yīng)付利潤(rùn)  有余額  后面要怎么處理啊

郭老師 解答

2021-11-24 09:46

你好，你這里面科目肯定不對(duì)，如果對(duì)的話，你的利潤(rùn)總額會(huì)一致的，你有以后查到哪個(gè)科目不一致的情況下，你把這個(gè)應(yīng)付利潤(rùn)沖了他就行。