9月份的發(fā)票這個月紅沖后重開了，怎么做賬？紅沖的票怎么處理

答： 你好，這個是你們自己開的是嗎？借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)。

9月開錯的發(fā)票，10月補開沖紅后，10月重開的正確發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理？

答： 你好，10月沖紅的發(fā)票，分錄跟之前一樣，金額全部紅字。 10月重開的正確發(fā)票，分錄跟你9月份的也是一樣的 ，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

8月份發(fā)票被退回重開，9月份需要沖紅發(fā)票10萬，實際只沖紅了8萬，還有2萬忘記沖紅，10月份才充紅，9月份重新開了10萬的發(fā)票給客戶，賬務(wù)要怎么處理。剛好需要申報7-9月季度企業(yè)所得稅、有 影響嘛

答： 您好 把紅沖的8萬 藍字的10萬分別入賬 有影響的 少沖了2萬 2萬要計入收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 計算利潤