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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-11-23 15:51

如果你要算十月份的話，十月份應(yīng)該繳納的增值稅。

睫毛彎彎 追問

2021-11-23 15:53

現(xiàn)在11月 交的是10月增值稅
那11月計提的11月增值稅附加 是按交的10月增值稅按比例計提嗎

郭老師 解答

2021-11-23 15:54

你好，對的是的是這么多。

睫毛彎彎 追問

2021-11-23 21:39

采購紙巾 是 借庫存商品100進(jìn)項13 然后客戶充值會員卡 充值3000 贈送紙巾 
客戶充值會員卡分錄怎么做 
借銀行存款3000
貸合同負(fù)債3000
紙巾部分怎么處理

郭老師 解答

2021-11-23 21:49

借銷售費(fèi)用
貸庫存商品100
應(yīng)交稅費(fèi)銷項（市場價格*稅率）

睫毛彎彎 追問

2021-11-23 22:09

咋有個老師說這樣匯算清繳要調(diào)增視同銷售100

睫毛彎彎 追問

2021-11-23 22:13

這種充值 贈送禮品 屬于無償贈送視同銷售嗎

郭老師 解答

2021-11-23 22:15

對的
所得稅也需要視同銷售

睫毛彎彎 追問

2021-11-23 22:36

這種處理 匯算清繳需要調(diào)整嗎 

郭老師 解答

2021-11-24 07:49

需要
所得稅也需要視同銷售

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相關(guān)問題討論
你好，調(diào)3-8月應(yīng)交增值稅你沒提出來，計入收入了嗎？如果是的，就，借，主營業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交增值稅
2024-01-11 17:52:08
您好！怎么說呢，一般來講，你說的這2個應(yīng)該是一致的。
2018-05-18 09:48:58
你好，計提的時候按照增值稅計算的金額進(jìn)行計提，繳納的時候多交的部分按照實(shí)際繳納的記錄。然后差額如果后期無法補(bǔ)回就計入營業(yè)外支出
2020-04-19 21:43:03
你好，你是小規(guī)模還是一般納稅人，年末你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了嗎
2019-01-15 09:46:39
對的，最好增值稅和附加分開
2019-01-09 09:35:06
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