布丁 追問

2021-11-23 15:16

那已經(jīng)繳納的那筆就正常做繳納嗎

郭老師 解答

2021-11-23 15:17

你好，對的是的，是這么做的。

布丁 追問

2021-11-23 15:22

老師是這樣嗎？

郭老師 解答

2021-11-23 15:25

哦對的是的是這么做的。

布丁 追問

2021-11-23 15:55

但是這樣稅金及附加余額在借方，應(yīng)交附加稅余額在貸方  金額是計提的雙倍，這樣對嗎

郭老師 解答

2021-11-23 15:56

你最后一個分錄寫反了，應(yīng)該是借方負數(shù)，不是貸方負數(shù)。

布丁 追問

2021-11-23 15:57

兩個都寫借方負數(shù)嗎

郭老師 解答

2021-11-23 15:58

借應(yīng)交稅費借稅金及附加負數(shù)
是的
借方負數(shù)表示貸方。

布丁 追問

2021-11-23 16:00

但是這樣顯示借貸不平 保存不了

郭老師 解答

2021-11-23 16:00

應(yīng)交稅費你用藍字的。

布丁 追問

2021-11-23 16:05

藍字的是這樣嗎？這樣應(yīng)交附加稅期末沒有余額了，但是稅金及附加余額在貸方，金額就是計提的那個金額

郭老師 解答

2021-11-23 16:07

哦，對的是的稅金及附加年末會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，這個沒有關(guān)系。

布丁 追問

2021-11-23 16:10

那我這樣做就對了是嗎？

郭老師 解答

2021-11-23 16:12

是的是的，這個是正確。