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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-11-22 17:26

你好； 你是小規(guī)模還是一般納稅人；這樣好判斷科目 

Lisa于 追問

2021-11-22 17:27

小規(guī)模代開的專票

meizi老師 解答

2021-11-22 17:28

你好；  借應交稅費 -應交增值稅；  應交稅費 -應交城建稅- 教育費附加 -地方教育費附加貸銀行存款 ； 到時計提 附加稅：借稅金及附加 貸   應交稅費 -應交城建稅- 教育費附加 -地方教育費附加

Lisa于 追問

2021-11-22 17:29

計提是不是系統(tǒng)會自動結轉的

meizi老師 解答

2021-11-22 17:29

你好； 計提是你們自己寫的。  結轉損益科目到本年利潤是 自動的  

Lisa于 追問

2021-11-22 17:30

增值稅不用計提嗎

meizi老師 解答

2021-11-22 17:31

你好；  你 到時  符合收入了。做 借應收賬款貸主營業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅 

Lisa于 追問

2021-11-22 17:32

收入的時候是這樣做的分錄

meizi老師 解答

2021-11-22 17:32

借應收賬款貸主營業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅 

Lisa于 追問

2021-11-22 17:36

好的，謝謝

meizi老師 解答

2021-11-22 17:37

沒事的； 希望能幫到你  

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相關問題討論
你好； 你是小規(guī)模還是一般納稅人；這樣好判斷科目?
2021-11-22 17:26:08
借稅金及附加，貸應交稅費，借應交稅費貸銀行存款。
2022-01-19 13:50:38
借；應交稅費——相關稅種 貸；銀行存款
2017-03-01 16:11:48
你好，減免附加稅的分錄，借：應交稅費——應交教育費附加 ——應交地方教育費附加 貸：營業(yè)外收入
2020-01-14 11:00:41
需要計提增值稅及附加稅，代開專用發(fā)票不免稅，代開時預交稅款，最后月末報稅時不需要補交稅款了
2018-08-27 17:54:52
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