老師,請問我公司是外貿出口企業(yè),當月出口增值稅普票已開票,但未申報出口退稅,這個月增值稅申報表顯示應交3%的銷項稅,我應該怎樣操作
不經歷風雨,怎能見彩紅
于2021-11-22 15:02 發(fā)布 ??909次瀏覽
- 送心意
林木老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,稅務師
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你好,先申報增值稅,再報出口退稅。
2021-12-01 15:18:47

同學你好
1、出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;
2、如果是外貿企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內的免稅銷售一欄內,出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉出。
2021-06-01 09:49:07

你這個3%的增值稅是什么情況?你內銷開票了?
2021-11-22 15:03:04

1、在基礎數(shù)據(jù)采集里錄入出口、進貨信息;
2、生成預審盤去專管員那里預審(有的地方可以網(wǎng)上預審)
3、根據(jù)反饋回來的疑點調整錄入
4、確認正式申報,打印進貨、出口明細表和匯總表
5、生成正式申報盤,把單據(jù)裝訂;
6、去退稅局申報
以上步驟一定要在出口后90天內的第一個納稅申報期內申報。
2021-07-23 21:09:10

您好,增值稅還是按原先的申報方式申報,但是增值稅申報表上有幾個和出口有限的數(shù)據(jù)需要你計算填寫。而且每個月申報免抵退之前必須先申報增值稅(如果你是生產型出口企業(yè)的話,外貿出口企業(yè)的申報不受增值稅申報的影響)。
2018-04-04 08:09:15
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