老師,請問我公司是外貿(mào)出口企業(yè),當(dāng)月出口增值稅普票已開票,但未申報出口退稅,這個月增值稅申報表顯示應(yīng)交3%的銷項稅,我應(yīng)該怎樣操作
不經(jīng)歷風(fēng)雨,怎能見彩紅
于2021-11-22 15:02 發(fā)布 ??909次瀏覽
- 送心意
林木老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
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你好,先申報增值稅,再報出口退稅。
2021-12-01 15:18:47

同學(xué)你好
1、出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;
2、如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-06-01 09:49:07

你這個3%的增值稅是什么情況?你內(nèi)銷開票了?
2021-11-22 15:03:04

1、在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集里錄入出口、進(jìn)貨信息;
2、生成預(yù)審盤去專管員那里預(yù)審(有的地方可以網(wǎng)上預(yù)審)
3、根據(jù)反饋回來的疑點調(diào)整錄入
4、確認(rèn)正式申報,打印進(jìn)貨、出口明細(xì)表和匯總表
5、生成正式申報盤,把單據(jù)裝訂;
6、去退稅局申報
以上步驟一定要在出口后90天內(nèi)的第一個納稅申報期內(nèi)申報。
2021-07-23 21:09:10

您好,增值稅還是按原先的申報方式申報,但是增值稅申報表上有幾個和出口有限的數(shù)據(jù)需要你計算填寫。而且每個月申報免抵退之前必須先申報增值稅(如果你是生產(chǎn)型出口企業(yè)的話,外貿(mào)出口企業(yè)的申報不受增值稅申報的影響)。
2018-04-04 08:09:15
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